中共湖州市委党校2016年部门预算

 

一、中共湖州市委党校概况

（一）主要职能

根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训培训全市副县（处）级领导干部、乡（镇）科级正职党员干部、科级中青年后备干部和理论干部。同时履行区级党校的职能，有计划地轮训、培训市辖各区的副科级干部、后备干部及村主职干部等。主体班次有进修班、培训班、轮训班、专题研讨班等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共湖州市委党校部门预算包括本级预算。

二、中共湖州市委党校2016年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

中共湖州市委党校2016年收入预算4826.49万元，其中：财政拨款1567.4万元，占32.4%；财政统筹资金补助收入2500万元，占51.8%；专户资金 720万元，占15%；上年结转收入39.09万元，占0.8%。

（二）支出预算总体安排情况

中共湖州市委党校2016年支出预算4826.49万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出4750.46万元、医疗卫生支出76.03支出万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1405.16万元，日常公用支出235.35万元，项目支出3185.98万元。

 (三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面:

1.教育支出-进修及培训-干部教育事务3991.37万元，主要用于党校本级的基本支出。

2.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗事务76.03万元，主要用于党校本级的支出。

（四）2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.公务接待费：2016年安排公务接待费预算7.09万元，比上年下降 20 %。主要用于上级及兄弟省(市、区)单位来湖进行重大政策调研等接待支出。

2.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车运行费预算28万元，比上年下降0 %。主要用于保障单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算由相关部门实行总额控制。

3.因公出国(境)经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，由财政统筹安排。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。