中共湖州市委党校（本级）2015年度部门决算

中共湖州市委党校（本级）2015年部门决算.xls

一、中共湖州市委党校（本级）概况

（一）主要职能

根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训培训全市副县（处）级领导干部、乡（镇）科级正职党员干部、科级中青年后备干部和理论干部。同时履行县区（委）党校的职能，有计划地轮训、培训吴兴区、南浔区、湖州经济开发区和湖州旅游度假区的村级领导和后备干部。主体班次有进修班、培训班、轮训班、专题研讨班等。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共湖州市委党校（本级）部门决算包括：本级决算。

二、中共湖州市委党校（本级）2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  中共湖州市委党校（本级）2015年度收入决算2,488.15 万元，其中：本年收入2,464.11万元，占总收入99.03%，包括财政拨款收入1,744.11万元（其中，一般公共预算1,744.11万元，政府性基金预算0万元），占总收入70.1%；事业单位专户资金720 万元，占总收入 28.94%；上年结转收入24.04万元，占总收入 0.97 %。
　　（二）支出决算总体情况
    中共湖州市委党校（本级）2015年度支出决算2,449.06万元。结转下年39.1万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2,324.41万元、文化体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出53.26万元、医疗卫生与计划生育支出69.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,513.73万元，日常公用支出158.5万元，项目支出776.84万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,728.66万元，其他各类支出720.4万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）事务1604万元，主要用于党校本级支出。

2．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）事务2万元，主要用于文化创新课题研究。

3．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休XX（项）事务53.3万元，主要用于发放本单位离退休人员福利费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务69.4万元，主要用于缴纳本单位在职人员医保费用。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算6.54 万元，比上年决算数增长 5 %。主要用于本单位教研人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是国际旅费增加。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0.14万元，比上年决算数下降74%。主要用于接待市外有关单位来湖州考察支出。减少的主要原因是本年度来湖州考察的市外单位较少。其中，本单位国内公务接待1批次，10人次，共 0.14万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算17.28万元，比上年决算数增长82 %。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出17.28万元，主要用于保障教学、办公等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。增加的主要原因：一是统计口径变化，本单位现有车辆5辆，其中2辆大客车，主要用于教学培训，2014年相关费用未统计在公车运行维护费用内；二是公车车况变化，导致维修费用相应有所增长。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度本级单位的机关运行经费一般公共预算支出158.5万元，比上年度增加11.54 万元，增长7.8 %，主要原因是校园日常维修费用增加。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度市委党校本级及所属各单位政府采购支出总额  110.21万元，其中：政府采购货物支出36.01万元、政府采购工程支出74.2万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，市委党校本级及所属各单位共有车辆 5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度市委党校科研专项经费等4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算132万元，实际支出94.65万元，结转下年37.35万元。

 绩效评价结果：项目能按预算实施，达到预期目的。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。