中共湖州市委党校2019年部门预算

 

目录

第一部分 中共湖州市委党校概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分 中共湖州市委党校2019年部门预算安排情况说明

（一）关于市委党校2019年收支预算情况的总体说明

（二）关于市委党校2019年收入预算情况说明

（三）关于市委党校2019年支出预算情况说明

（四）关于市委党校2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委党校2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委党校2019年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委党校2019年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表

一、中共湖州市委党校概况

（一）主要职能。

    1、根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训乡科级以上党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，同时按照县区党校的职能，有计划地轮训、培训市属二区村级主要领导以上党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对党员在校学习期间进行考核，提出使用建议。
　　2、研究马克思列宁主义、毛泽东思想特别是邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务，尤其是市委、市政府的重大战略部署，对国内外、市内外重大现实问题展开理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给市委决策参考。
　　3、受市委委托举办专题研讨班。主要围绕市委的中心工作研讨重大理论和现实问题。
　　4、负责对全市党校进行业务指导。
　　5、完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市委党校部门预算包括本级预算。

二、中共湖州市委党校2019年部门预算安排情况说明

（一）关于市委党校2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市委党校2019年收支总预算8492.16万元。

（二）关于市委党校2019年收入预算情况说明。

市委党校2019年收入预算8492.16万元，其中：一般公共预算拨款收入4887.06万元，占57.5%；其他收入1800万元，占21.2 %；上年结转1805.10万元，占21.3 %。

（三）关于市委党校2019年支出预算情况说明。
市委党校2019年支出预算8492.16万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出8031.15万元、社会保障和就业支出352.58万元、卫生健康支出108.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2766.35万元，占32.6 %;日常公用支出378.61万元占4.5 %;项目支出5347.20万元; 占62.9%。

结转下年0万元。

（四）关于市委党校2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委党校2019年财政拨款收支总预算4887.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4887.06万元；支出包括：教育支出4426.05万元、社会保障和就业支出352.58万元、卫生健康支出108.43万元。

（五）关于市委党校2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委党校2019年一般公共预算当年拨款4887.06万元，比2018年执行数减少3089.83万元，原因主要是：一是因人员增加和基本支出有关标准调整，2019年一般公共预算金额比上年有所增加；二是东部校区改扩建项目进入收尾阶段，资金安排比上年大幅度减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   教育支出（类）4426.05万元，占90.6%；社会保障和就业支出（类）352.58万元，占7.2%；卫生健康支出108.43万元，占2.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）4426.05万元，主要用于党校本级的基本支出及项目支出。

   （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）170.80万元，主要用于党校本级离休人员工资福利及退休人员福利支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.84万元，主要用于党校本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.94万元，主要用于党校本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

   （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）108.43万元，主要用于党校本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于市委党校2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

市委党校2019年一般公共预算基本支出2444.96万元，其中：

人员经费2166.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费278.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委党校2019年市政府性基金预算支出情况说明。

    市委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市委党校2019 年“三公”经费预算数为14.63万元，比2018年执行数减少12.37万元，下降45.8 %，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算5.39万元，比上年执行数下降61.8 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据部门预算编制厉行节约的要求，因公出国（境）支出进行了压减。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5.74万元，比上年执行数增长622.6 %。主要用于接待上级党校、省内外单位来湖州考察生态文明建设等接待支出。增加的主要原因是湖州生态文明学院成立后，全国各地来湖州学习考察生态文明建设先进经验的单位和人员大幅度增长。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年执行数下降71.1%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是事业单位车改后，市委党校车辆保有量减少为1辆，2019年公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年市委党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，市委党校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2019年市委党校部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2442.10万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年市委党校会议费预算2万元，比2018年执行数增加2万元，增长100 %，主要是2019年计划召开生态文明建设专题研讨会一次，参加对象为全国各地专家学者，会期1.5天，参会人员50人左右，人均支出标准不超过400元。

2019年市委党校培训费预算2.50万元，比2018年执行数增加1.40万元，增长127.3 %，主要是计划选送全体专兼职教师共28人分别参加上级党校或市有关部门组织的各类短期培训。

2019年市委党校差旅费预算6.00万元，比2018年执行数减少3.75万元，下降38.5 %，主要是用于党校工作人员外出参加公务或调研活动所需的交通、住宿、伙食补助等差旅费用支出。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

市委党校2019年部门预算公开表.xls