中共湖州市委党校2020年部门预算

 

 

目  录

第一部分  中共湖州市委党校概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  中共湖州市委党校2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市委党校2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于市委党校2020年收入预算情况说明

（三）关于市委党校2020年支出预算情况说明

（四）关于市委党校2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委党校2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委党校2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委党校2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、中共湖州市委党校概况

（一）主要职能。

1、有计划地培训县处级和乡科级领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才和基层干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

3、开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、组织市内外各级领导干部学习研究生态文明建设相关理论。

5、培训湖州市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

6、承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

7、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。

8、开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学。

9、对各区（县）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

10、参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

11、完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市委党校部门预算包括：本级预算。

二、中共湖州市委党校2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市委党校2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市委党校2020年收支总预算11232.22万元。

（二）关于市委党校2020年收入预算情况说明。

市委党校2020年收入预算11232.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5927.19万元，占52.77%；其他收入2000万元，占17.81 %；上年结转3305.03万元，占29.42%。

（三）关于市委党校2020年支出预算情况说明。
市委党校2020年支出预算11232.22万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出10809.44万元、社会保障和就业支出301.21万元、卫生健康支出121.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2300.14万元，日常公用支出 412.14万元、项目支出8519.94万元。

结转下年0万元。

（四）关于市委党校2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委党校2020年财政拨款收支总预算5927.19万元。支出包括：教育支出5504.41万元、社会保障和就业支出301.21万元、卫生健康支出121.57万元。

（五）关于市委党校2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委党校2020年一般公共预算当年拨款5927.19万元，比2019年执行数增加806.08万元，主要原因：一是因人员增加和基本支出有关标准调整，2020年一般公共预算金额比上年有所增加；二是2020年增加党校学员培训专项经费、党校主入口建设及仓库搬迁建设等项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   教育支出（类）5504.41万元，占92.87%；社会保障和就业支出（类）301.21万元，占5.08%；卫生健康支出121.57万元，占2.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）5504.41万元，主要用于党校本级的基本支出及项目支出。

   （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）132.4万元，主要用于党校本级离休人员工资福利及退休人员福利支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.54万元，主要用于党校本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.27万元，主要用于党校本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

   （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.57万元，主要用于党校本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于市委党校2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

市委党校2020年一般公共预算基本支出2612.28万元，其中：

人员经费2300.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费312.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委党校2020年市政府性基金预算支出情况说明。

   市委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

 市委党校2020 年“三公”经费预算数为16.77万元，比2019年执行数增加4.2万元，增长33.5 %，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算8.1万元，比上年执行数增长28.57 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2019年含2018年占用的3.01万，故2020年加回2.71万。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5.17万元，比上年执行数下降10 %。主要用于接待上级党校、省内外单位来湖州考察生态文明建设等接待支出。减少的主要原因是根据部门预算编制厉行节约的要求，公务接待费支出进行了压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数下降43.5 %。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于保障公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是市委党校车辆2019年大修2次维护费用较大，2020年公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2020年市委党校政府采购预算总额2510万元，其中：政府采购货物预算506万元、政府采购工程预算1904万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市委党校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2020年市委党校部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3314.91万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年市委党校会议费预算2万元，比2019年执行数增加2万元，增长100 %，主要是2020年计划召开生态文明建设专题研讨会一次，参加对象为全国各地专家学者，会期1.5天，参会人员50人左右，人均支出标准不超过400元。

2020年市委党校各单位培训费预算5万元，比2019年执行数增加2.5万元，增长100 %，主要是计划选送全体专兼职教师共30人分别参加上级党校或市有关部门组织的各类短期培训。

2020年市委党校各单位差旅费预算8万元，比2019年执行数减少3.7万元，下降31.6 %，减少的主要原因是根据厉行节约的要求，减少不必要的支出，用于党校工作人员外出参加公务或调研活动所需的交通、住宿、伙食补助等差旅费用支出。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2020党校预算公开表.xls