中共湖州市委党校

关于湖州市本级2019年度预算执行

和决算审计整改结果的公告

 

2020年3月至6月，湖州市审计局依照相关规定对市委党校进行了2019年度预算执行和决算草案审计，并出具了《湖州市2019年度市级预算执行和决算草案审计报告》（湖审〔2020〕37号）。重点审计市委党校部门预算执行情况、决算草案编制情况，总体情况较好。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）中共湖州市委党校2项费用支出超预算36747.51元。

整改落实情况：制定了《中共湖州市委党校预算管理制度》，严格执行“三公”经费预算。针对公务用车运行维护费超预算问题，根据我校公车的实际车况（2008年8月购买的51座金龙牌大型普通客车，车龄12年，已达到报废更新标准，现车龄老化，运行维护费用增大。）和承担上下班教师接送及部分外出教学任务的实际情况，积极同预算局和车改办协调联系，对预算进行追加调整。

（二）中共湖州市委党校有2个项目存在先实施再采购的情况，涉及金额200000元，审批手续不完整的项目1个，涉及金额4104元。

整改落实情况：制定了《中共湖州市委党校政府采购管理办法》，严格按照采购管理办法执行，杜绝此类问题再次发生。

（三）中共湖州市委党校在非政府采购定点单位支出广告文案费3笔，计5120元，在非政府采购定点单位支出车辆维修费用1笔，计1500元。

整改落实情况：制定了《中共湖州市委党校政府采购管理办法》，严格按照采购管理办法执行，今后杜绝在非定点单位采购相关服务或货物。

（四）中共湖州市委党校有5个项目预算执行率低于90%

整改落实情况：制定了《中共湖州市委党校预算管理制度》《中共湖州市委党校财政支出绩效评价管理办法》，对基建项目应严格按照设计方案实施，严格执行施工进度，对项目执行进度缓慢的相关责任人进行约谈，执行率纳入工作人员岗位年度考核内容，提高资金使用绩效。

（五）中共湖州市委党校存在对本单位员工的年度培训没有成文的年度计划、部分学员培训专项经费的附件中缺少授课老师的名单和培训学员名单。

整改落实情况：制定了《中共湖州市委党校预算管理制度》《中共湖州市委党支出管理办法》和培训审批管理流程图，严格按照市财政局有关培训费管理规定（湖财行规定〔2014〕124号）执行。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）市委党校应严格执行“三公”经费预算，合理安排车辆出行任务，杜绝超预算问题产生。

已采纳，制定了《中共湖州市委党校预算管理制度》，严格执行“三公”经费预算。

（二）应严格按政府采购规定的流程执行，做好采购审批手续，严禁先实施再采购的做法，维护采购制度的严肃性。

已采纳，制定了《中共湖州市委党校政府采购管理办法》，严格按照采购管理办法执行。

（三）应按采购定点单位目录实施采购，杜绝在非定点单位采购相关服务或货物。

已采纳，制定了《中共湖州市委党校政府采购管理办法》，严格按照采购管理办法执行。

（四）市委党校应科学测算，进一步提高预算编制的准确性，加大项目的执行力，提高财政资金的使用绩效。

已采纳，制定了《中共湖州市委党校预算管理制度》《中共湖州市委党校财政支出绩效评价管理办法》，将执行率纳入工作人员岗位年度考核内容，提高资金使用绩效。

（五）市委党校应加强培训费支出管理，制定年度培训计划并按计划实施，同时做好培训费报销资料规范、齐全。

已采纳，制定了《中共湖州市委党校预算管理制度》《中共湖州市委党支出管理办法》和培训审批管理流程图，严格按照市财政局有关培训费管理规定（湖财行规定〔2014〕124号）报销培训费。

 

2020年10月9日